一、課題選定

黃陶勒蓋煤炭公司巴彥高勒煤礦立足實際，結合上級“六精六提”各項要求部署，將“成本控制精益化、提水平”作為成本管控著力點，全面強化各要素市場費用管控，深挖礦井成本管控中的難點痛點，助力企業降本提效、控本增效。

二、推進計劃

項目時間擬定為2023年1月-6月，從課題選定到總結發表共計10個步驟，分別明確了時間節點和責任人，保障項目有序推進。

三、現狀調查

1.各市場要素預算費用支出與年度經營指標不相匹配。

2.各單位流轉存在壁壘，部分同類物資重復計劃，調劑不靈活導致庫存積壓。

3.隨著礦井盤區拓展，工程量不斷增加，外委工程同比增加。

4.電力市場“抓大放小”，生活區、辦公樓等生活用電存在浪費現象。

5.部分職工器具保護意識不強，維修能力也參差不齊，“暴力駕駛”“維護不及時”等現象屢有發生。

四、目標設定

從全員控本意識強化、提高預算精準度、測算各要素市場消耗標準等方面入手，力爭各要素市場費用降低10%；降低庫存量10%。

五、原因分析

1.根據項目框架推進要求，組織小組成員開展頭腦風暴拓展思維，用“5M1E” 對六個調研層面進行現狀分析、問題擺查。

2.利用魚骨圖分析法對掘進效率低，從人、機、料、法、測5個方面進行分析，找出影響因子。

3.對“5M1E”擺查問題分析診斷，總結歸納關鍵原因與次要原因。

六、對策實施

1.圍繞低成本戰略，利用經濟活動分析會、市場化宣講、考試等手段，加強宣傳力度，提高全員思想認識。

2.及時更新不同作業條件下的材料消耗定額、動能定額、費用定額等，落實“紅黃綠”限額領料制度，強化預算管理，精準挖潛提效。

3.建立物資分析統計群，健全閑置物資調劑、廢舊物資修復處置流程和考核激勵機制，提高管理水平和效率。

4.大力開展材料減負、變現、創效，超支費用納入市場化考核，常態化推進“淘寶活動”。

5.強化施工管理，嚴控施工工程的數量質量，全面踐行“能自干，不外委”。

6.規范用電管理，培養全員節電意識。

7.強化加工維修市場，督導各單位制定維修費用管控制度和物資回收與物資復用市場化單價，建立物資超市。

8.費用超節額納入市場化工資結算，倒逼各單位加強成本管控意識。

七、效果驗證

通過本次精益改善，2023年1-6月井下各生產服務單位各項費用共計下降16%，物資庫存積壓所占資金共計下降11.05%，物資閑置率共計下降45%，自主維修率提高35%，報廢處置創效342.1萬元，物資壓減創效655.93萬元，修舊利廢創效77.22萬元，合計創效1088.96萬元。

八、固化措施

1.制定市場化授課計劃，在此基礎上新增考試環節，實現“教考結合”。

2.固化全面預算管理編制標準和流程，控制生產經營各環節成本。

3.明確礦井“淘寶活動”實施流程，實現物資靈活管理。

4.形成專業化維修流程，激發內生維修動力。

5.總結形成五大機制：優化倉庫盤點分析機制、規范物資領用消耗機制、完善倉儲信息共享機制、深化費用管控考核機制、健全廢舊回收復用機制。（李戰鵬 李澤榮）